Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z720787FD7
Oggetto: acquisto cartellette con logo Istituto
Importo aggiudicato: € 1437.00
Somme liquidate: € 1437.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Bi.H.Erre. s.a.s. di S. Rozzoni
    CF: 02729370128
  • Bi.H.Erre. s.a.s. di S. Rozzoni
    CF: 02729370128
CIG: Z7207B39EF
Oggetto: Noleggio pullman
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 12-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: ZA1081B9B6
Oggetto: Lampada videoproiettore
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z66081CE16
Oggetto: Acquisto materiale pulizia
Importo aggiudicato: € 845.00
Somme liquidate: € 845.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MirKAL S.n.c. di Sannino & Turri
    CF: 02244740029
  • MirKAL S.n.c. di Sannino & Turri
    CF: 02244740029
CIG: Z1808421C7
Oggetto: Assistenza software
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z420842250
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ESSEDITI di MONTI R. e C. s.n.c.
    CF: 00561360124
  • ESSEDITI di MONTI R. e C. s.n.c.
    CF: 00561360124
CIG: ZEF08422DC
Oggetto: Assistenza telefonica per software
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FABIO RIPAMONTI Consulenza e sviluppo software
    CF: 10552240151
  • FABIO RIPAMONTI Consulenza e sviluppo software
    CF: 10552240151
CIG: Z990842627
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
CIG: Z6F0842699
Oggetto: Verifica tecnica attrezzature palestra
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 25-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: ZB40842982
Oggetto: Canone noleggio fotocopiatrici
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COPYFIN di Forese Marco
    CF: 02446070134
  • COPYFIN di Forese Marco
    CF: 02446070134
CIG: Z2508598E1
Oggetto: Acquisto stampante
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Marco Polo Retail S.r.l.
    CF: 05593560963
  • Marco Polo Retail S.r.l.
    CF: 05593560963
CIG: Z53086084E
Oggetto: Esami ECDL
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.I.C.A. Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
    CF: 03720700156
  • A.I.C.A. Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
    CF: 03720700156
CIG: Z22088E928
Oggetto: Materiale ferramenta
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VALLINI CESARE & FIGLI di Vallini G. &C. s.n.c
    CF: 00174530121
  • VALLINI CESARE & FIGLI di Vallini G. &C. s.n.c
    CF: 00174530121
CIG: Z6708A0D4E
Oggetto: Stage lavorativo
Importo aggiudicato: € 4976.00
Somme liquidate: € 4976.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Grimaldi lines Tour Operator
    CF: 00117240820
  • Grimaldi lines Tour Operator
    CF: 00117240820
CIG: Z9108C7C70
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 1578.00
Somme liquidate: € 1578.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 06-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISTEMI 2000 S.R.L.
    CF: 01858570128
  • SISTEMI 2000 S.R.L.
    CF: 01858570128
CIG: Z0C08C9466
Oggetto: Acquisto stampante
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Marco Polo Retail S.r.l.
    CF: 05593560963
  • Marco Polo Retail S.r.l.
    CF: 05593560963
CIG: Z1708C9B49
Oggetto: Acquisto videoproiettore
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z7808E8531
Oggetto: Acquisto poltroncine
Importo aggiudicato: € 2325.00
Somme liquidate: € 2325.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OFFICE 2000 S.A.S.
    CF: 01869270122
  • OFFICE 2000 S.A.S.
    CF: 01869270122
CIG: Z8C08EC17D
Oggetto: Acquisto vernici
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ESSEDITI di MONTI R. e C. s.n.c.
    CF: 00561360124
  • ESSEDITI di MONTI R. e C. s.n.c.
    CF: 00561360124
CIG: Z3208EC1BE
Oggetto: Spese conto di credito per posta
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 678.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2013 al 23-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTE ITALIANE SPA - CRP Milano CMP Borromeo
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - CRP Milano CMP Borromeo
    CF: 01114601006
CIG: Z4308F547E
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 227.00
Somme liquidate: € 227.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 06-05-2006
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISTEMI 2000 S.R.L.
    CF: 01858570128
  • SISTEMI 2000 S.R.L.
    CF: 01858570128
CIG: Z5109094F5
Oggetto: Manutenzione boxan
Importo aggiudicato: € 1164.00
Somme liquidate: € 1164.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 23-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INITIAL ITALIA S.r.l.
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA S.r.l.
    CF: 10077091006
CIG: ZCD090C12A
Oggetto: Acquisto switch
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z290910E8A
Oggetto: Manutenzione fotocopiatrici
Importo aggiudicato: € 1152.00
Somme liquidate: € 1152.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COPYFIN di Forese Marco
    CF: 02446070134
  • COPYFIN di Forese Marco
    CF: 02446070134
CIG: ZF60910EE3
Oggetto: Sostituzione vetro rotto
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VETRARIA MASCIOCCHI S.N.C. DI MASCIOCCHI
    CF: 02110480122
  • VETRARIA MASCIOCCHI S.N.C. DI MASCIOCCHI
    CF: 02110480122
CIG: Z690910F1F
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
CIG: ZBA0910F62
Oggetto: Lancia manichetta antincendio
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NELSA s.r.l.
    CF: 00419700133
  • NELSA s.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z4F092E790
Oggetto: Biglietti teatro
Importo aggiudicato: € 784.00
Somme liquidate: € 784.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCARTE
    CF: 90028980127
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCARTE
    CF: 90028980127
CIG: Z14092E854
Oggetto: Certificazione linguistica
Importo aggiudicato: € 462.00
Somme liquidate: € 462.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE
    CF: 00000000006
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE
    CF: 00000000006
CIG: ZCA0934290
Oggetto: Acquisto materiale di pulizia
Importo aggiudicato: € 928.00
Somme liquidate: € 922.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MirKAL S.n.c. di Sannino & Turri
    CF: 02244740029
  • MirKAL S.n.c. di Sannino & Turri
    CF: 02244740029
CIG: Z42094A327
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 449.00
Somme liquidate: € 449.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISTEMI 2000 S.R.L.
    CF: 01858570128
  • SISTEMI 2000 S.R.L.
    CF: 01858570128
CIG: ZB60965C41
Oggetto: Pagamento telecom
Importo aggiudicato: € 8625.00
Somme liquidate: € 8625.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z540965c50
Oggetto: Noleggio autobus
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 06-04-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
CIG: Z9C098389E
Oggetto: Certificazione linguistica francese
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INSTITUT FRANÇAIS MILANO
    CF: 96045350582
  • INSTITUT FRANÇAIS MILANO
    CF: 96045350582
CIG: Z0909BD3D1
Oggetto: Acquisto materiale di pulizia
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MirKAL S.n.c. di Sannino & Turri
    CF: 02244740029
  • MirKAL S.n.c. di Sannino & Turri
    CF: 02244740029
CIG: ZEA09C2703
Oggetto: Certificazione linguistica tedesco
Importo aggiudicato: € 2708.00
Somme liquidate: € 2708.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 06-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GOETHE-INSTITUT Rom
    CF: 80229670585
  • GOETHE-INSTITUT Rom
    CF: 80229670585
CIG: Z8709C3A69
Oggetto: Esami ECDL
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 06-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.I.C.A. Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
    CF: 03720700156
  • A.I.C.A. Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
    CF: 03720700156
CIG: ZDC09D1F38
Oggetto: Contratti simulimpresa
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ISTITUTO DON CALABRIA CITTA' DEL RAGAZZO FERRARA
    CF: 00280090234
  • ISTITUTO DON CALABRIA CITTA' DEL RAGAZZO FERRARA
    CF: 00280090234
CIG: Z2D09D2018
Oggetto: Intervento tecnico
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z5109D22EF
Oggetto: Assistenza Olischoolo
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z2709D2361
Oggetto: Acquisto camcelleria
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
CIG: Z3B09D23DE
Oggetto: Noleggio bus
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAMPININI ERNESTO S.r.l.
    CF: 00543860134
  • RAMPININI ERNESTO S.r.l.
    CF: 00543860134
CIG: Z130A16C09
Oggetto: Acquisto materiale di pulizia
Importo aggiudicato: € 845.00
Somme liquidate: € 845.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MirKAL S.n.c. di Sannino & Turri
    CF: 02244740029
  • MirKAL S.n.c. di Sannino & Turri
    CF: 02244740029
CIG: Z520A1C883
Oggetto: Acquisto carta xerografica
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
CIG: ZB70AA1109
Oggetto: Acquisto multiprese da mercato elettronico
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BLP Forniture Industriali Vernici e Ferramenta Srl
    CF: 02115160422
  • BLP Forniture Industriali Vernici e Ferramenta Srl
    CF: 02115160422
CIG: Z260AA4B05
Oggetto: Acquisto schede di rete wireless
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERSYSTEM Ingegneria Informatica s.r.l.
    CF: 01203550353
  • INTERSYSTEM Ingegneria Informatica s.r.l.
    CF: 01203550353
CIG: Z5E0AD6982
Oggetto: Debiti DL 35 spese di pulizia adeguamento ISTAT
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONSORZIO DI SERVIZI GLOBALI CENTRO NORD EST
    CF: 10466930152
  • CONSORZIO DI SERVIZI GLOBALI CENTRO NORD EST
    CF: 10466930152
CIG: Z240AD9D87
Oggetto: Acquisto schede di rete wi-fi
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VIRTUAL LOGIC Sr.l.
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC Sr.l.
    CF: 03878640238
CIG: Z6B0AE5A49
Oggetto: Acquisto tavoli per allievi
Importo aggiudicato: € 2659.00
Somme liquidate: € 2659.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEOFFICE S.r.l.
    CF: 03687120612
  • DEOFFICE S.r.l.
    CF: 03687120612
CIG: Z390AE5A89
Oggetto: Acquisto sedie per allievi
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI BRUNO S.p.A.
    CF: 00102360609
  • F.LLI BRUNO S.p.A.
    CF: 00102360609
CIG: ZB50AE6277
Oggetto: Personalizzazione CRS Olischool
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z580B08117
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALTIFIN S.r.l.
    CF: 03376680611
  • ALTIFIN S.r.l.
    CF: 03376680611
CIG: Z370B0A54C
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 648.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEBA S.r.l.
    CF: 08458520155
  • DEBA S.r.l.
    CF: 08458520155
CIG: Z6F0B0A5AF
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EXEL SYSTEM S.U.
    CF: 02610210169
  • EXEL SYSTEM S.U.
    CF: 02610210169
CIG: ZA70B0A612
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MO.VI.TECNICA S.r.l.
    CF: 01823681000
  • MO.VI.TECNICA S.r.l.
    CF: 01823681000
CIG: ZE20B13860
Oggetto: Rinnovo licenze software
Importo aggiudicato: € 741.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z070B17AD9
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
CIG: ZB20B1F46F
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 357.00
Somme liquidate: € 357.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEBA S.r.l.
    CF: 08458520155
  • DEBA S.r.l.
    CF: 08458520155
CIG: Z750B1FF72
Oggetto: Acquisto tamburo stampante
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEBA S.r.l.
    CF: 08458520155
  • DEBA S.r.l.
    CF: 08458520155
CIG: ZEE0B2726B
Oggetto: Acquisto monitor
Importo aggiudicato: € 3083.00
Somme liquidate: € 3083.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W2K S.r.l.
    CF: 06810761004
  • W2K S.r.l.
    CF: 06810761004
CIG: Z1B0B6FE3B
Oggetto: Acquisto sedie
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BRUNO S.p.A.
    CF: 00102360609
  • F.LLI BRUNO S.p.A.
    CF: 00102360609
CIG: ZE60B6FF05
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 23-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTO COPY SERVICE S.r.l.
    CF: 04864781002
  • CARTO COPY SERVICE S.r.l.
    CF: 04864781002
CIG: ZD70B899B7
Oggetto: Acquisto registri
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 23-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Casa editrice SPAGGIARI
    CF: 00150470342
  • Casa editrice SPAGGIARI
    CF: 00150470342
CIG: Z2E0B89A3F
Oggetto: Acquisto fascette compiti
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 23-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Casa editrice SPAGGIARI
    CF: 00150470342
  • Casa editrice SPAGGIARI
    CF: 00150470342
CIG: Z640BB8B18
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 23-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 S.r.l.
    CF: 01121130197
  • C2 S.r.l.
    CF: 01121130197
CIG: Z300BDE2DA
Oggetto: Certificazione linguistica
Importo aggiudicato: € 5616.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 11-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE
    CF: 00000000006
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE
    CF: 00000000006
CIG: ZCB0BE1C51
Oggetto: Acquisto materiale di pulizia
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VALUER S.r.l.
    CF: 04155450374
  • VALUER S.r.l.
    CF: 04155450374
CIG: ZD20C0EED9
Oggetto: Noleggio pullman
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORANDI S.r.l.
    CF: 00685110124
  • MORANDI S.r.l.
    CF: 00685110124
CIG: ZF70C53F06
Oggetto: Materiale di pulizia
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MirKAL S.n.c. di Sannino & Turri
    CF: 02244740029
  • MirKAL S.n.c. di Sannino & Turri
    CF: 02244740029
CIG: Z1D0C84E7D
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2013 al 23-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
  • UBOLDI MARIO
    CF: 00309000123
CIG: Z720C9974E
Oggetto: Servizio pullman
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPININI ERNESTO S.r.l.
    CF: 00543860134
  • RAMPININI ERNESTO S.r.l.
    CF: 00543860134
CIG: Z5F0CA38DD
Oggetto: Acquisto materiale sportivo
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
  • ROSA SPORT
    CF: 00247390123
CIG: Z440CD8698
Oggetto: Acquisto esami ECDL
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.C.A. Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
    CF: 03720700156
  • A.I.C.A. Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
    CF: 03720700156
CIG: ZD80CE7A6C
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 272.00
Somme liquidate: € 272.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEBA S.r.l.
    CF: 08458520155
  • DEBA S.r.l.
    CF: 08458520155
CIG: 496654281B
Oggetto: Viaggio d'istruzione a Roma
Importo aggiudicato: € 9145.00
Somme liquidate: € 9145.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OLINAD VIAGGI
    CF: 01541060131
  • RAPA NUI VIAGGI S.a.s.
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • OLINAD VIAGGI
    CF: 01541060131
CIG: 4966568D8E
Oggetto: Viaggio d'istruzione in Toscana
Importo aggiudicato: € 6323.00
Somme liquidate: € 6323.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OLINAD VIAGGI
    CF: 01541060131
  • RAPA NUI VIAGGI S.a.s.
    CF: 02401070129
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • OLINAD VIAGGI
    CF: 01541060131
CIG: 500700573B
Oggetto: Acquisto computer
Importo aggiudicato: € 15519.00
Somme liquidate: € 15519.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: Z860D103F1
Oggetto: Acquisto lim
Importo aggiudicato: € 2458.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: 5373082787
Oggetto: Realizzazione rete wi-fi
Importo aggiudicato: € 5520.00
Somme liquidate: € 5520.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • REKORDATA
    CF: 05185750014
  • PC CENTER BERGAMO SRL
    CF: 02170060160
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
CIG: ZB20CE79FC
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 705.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MO.VI.TECNICA S.r.l.
    CF: 01823681000
  • MO.VI.TECNICA S.r.l.
    CF: 01823681000
CIG: Z640CD235E
Oggetto: Acquisto lavagne magnetiche
Importo aggiudicato: € 447.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE INFORMATICA
    CF: 01511090126
  • SOLUZIONE INFORMATICA
    CF: 01511090126
CIG: ZEE0CA2D67
Oggetto: Acquisto linretti scolastici
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bi.H.Erre. s.a.s. di S. Rozzoni
    CF: 02729370128
  • Bi.H.Erre. s.a.s. di S. Rozzoni
    CF: 02729370128
CIG: Z4A0C986A4
Oggetto: Visita guidata
Importo aggiudicato: € 1539.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 08160140151
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 08160140151
CIG: Z690C8F9F7
Oggetto: Acquisto appendiabiti
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOSITALIA
    CF: 01993190741
  • ARCOSITALIA
    CF: 01993190741
CIG: Z250C8DAE4
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 S.r.l.
    CF: 01121130197
  • C2 S.r.l.
    CF: 01121130197
CIG: ZCE0C8D575
Oggetto: Acquisto stufette
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco Polo Retail S.r.l.
    CF: 05593560963
  • Marco Polo Retail S.r.l.
    CF: 05593560963
CIG: Z6C0C6A3B5
Oggetto: Acquisto programma orario
Importo aggiudicato: € 591.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INDEX EDUCATION
    CF: 07363920013
  • INDEX EDUCATION
    CF: 07363920013
CIG: Z4C0C3A142
Oggetto: Acquisto chiavi magnetiche
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EL.ME S.R.L.
    CF: 02161180126
  • EL.ME S.R.L.
    CF: 02161180126
CIG: Z610B6FC82
Oggetto: Acquisto banchi
Importo aggiudicato: € 886.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEOFFICE S.r.l.
    CF: 03687120612
  • DEOFFICE S.r.l.
    CF: 03687120612
CIG: Z1D0B270FE
Oggetto: Acquisto personal computer
Importo aggiudicato: € 4743.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
CIG: ZC70C76BBD
Oggetto: Acquisto dizionari spagnolo
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIDATTICA LIBRI S.R.L.
    CF: 07575580159
  • DIDATTICA LIBRI S.R.L.
    CF: 07575580159
CIG: 5500278CFB
Oggetto: Viaggio di istruzione in Bosnia
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VIAGGI E MIRAGGI
    CF: 02153840984
  • OLINAD VIAGGI
    CF: 01541060131
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • RAMPININI ERNESTO S.r.l.
    CF: 00543860134
  • TAGLIABUE VIAGGI
    CF: 08160140151
CIG: 5437870049
Oggetto: Viaggio di istruzione a Praga
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AUTOSERVIZI BETTONI SRL
    CF: 00647400126
  • RAMPININI ERNESTO S.r.l.
    CF: 00543860134
  • DISCACCIATI S.R.L.
    CF: 02586060135
  • OLINAD VIAGGI
    CF: 01541060131
  • ODOS VIAGGI
    CF: 08555860157
  • RAPA NUI VIAGGI S.a.s.
    CF: 02401070129
CIG: 0000000000
Oggetto: Minute spese
Importo aggiudicato: € 367.00
Somme liquidate: € 367.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORNABENE CALOGERO
    CF: TRNCGR72L22C342D
  • TORNABENE CALOGERO
    CF: TRNCGR72L22C342D
CIG: Z2C08E9401
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 02-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Casa editrice SPAGGIARI
    CF: 00150470342
  • Casa editrice SPAGGIARI
    CF: 00150470342
CIG: ZFA08BC7E6
Oggetto: Soggiorno linguistico
Importo aggiudicato: € 12376.00
Somme liquidate: € 12376.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ESCCOM
    CF: 00000000000
  • ESCCOM
    CF: 00000000000